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详细内容

西峡县旅游局2015 年度财政决算批复表

西峡县旅游局概况

 

    一、西峡县旅游局主要职责

    西峡县旅游局成立于2001年机关行政编制8名,其中:局长1名,副局长2名,纪检组长1名,股级干部4名。核定驾驶员编制1名,经费实行财政金额预算管理。局机关实有 15人,其中局长1名,主任科员3名,副局长2名,纪检书记1名,副主任科员1名,科员4名,工勤1名,退休人员2名。内设办公室、发展规划股、行业管理股、市场开发股、行政监察室5个机构,其主要职责:贯彻执行国家、省、市有关旅游业的方针政策和法律法规;统筹协调全县旅游业发展,拟订全县旅游发展战略、规划并监督实施;指导全县旅游工作。制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施;组织旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作,负责全县重大旅游活动的组织与实施;推动全县旅游国际交流与合作;承担与国际旅游组织合作的相关事务;落实国家、省、市赴港澳台旅游政策,会同有关部门制定赴港澳台旅游工作方案并组织实施,指导全县的港澳台旅游市场推广工作。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;监测全县旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导全县假日旅游工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范全县旅游的综合协调和监督管理,指导应急求援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导行业组织的业务工作。负责全县国际国内旅游业务旅行社申报、管理工作;负责旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等标准的实施工作;协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。制定并组织实施旅游人才规划;组织、指导旅游培训工作;会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。承办县政府交办的其他事项。

    西峡县旅游局下设2个事业单位,其中:西峡县旅游监察大队成立于2003年,事业性质,股级规格,编制5名,其中大队长1名,副大队长1名,经费实行财政全额预算管理。现实有7人,其主要工作任务是:贯彻执行国家有关旅游工作的法律、法规、标准与政策,在县旅游局领导下,提出加强全县旅游市场管理的意见和措施,并负责监督实施;根据委托开展旅游市场检查工作;负责受理并处理各类旅游质量投诉案件;负责查处违反行政管理秩序案件。

    西峡县旅游行业管理办公室成立于2009年,事业性质,股级规格,编制9名,其中主任1名。副主任2名,经费实行财政全额预算管理,现实有9名,其主要任务:对全县旅行社、旅游涉外星级饭店、旅游涉外车船公司、农家宾馆及其他旅游定点单位进行管理;负责提供全县旅游信息咨询服务工作。

    二、西峡县旅游局决算单位构成

    西峡县旅游局部门决算局机关本级决算和下属事业单位决算。

    1.西峡县旅游局机关本级

    2.西峡县旅游监察大队

    3.西峡县旅游行业管理办公室

西峡县旅游局

2015年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

西峡县旅游局2015年收入总计3211.12万元,支出总计3211.12万元,与2014年相比,收、支总计各增加1800.54  万元。主要原因:创建“全国旅游标准化示范县”和“国家5A级景区”两项工作。

二、收入决算情况说明

西峡县旅游局本年收入合3211.12万元,其中:财政拨款收入3211.12万元,占100%;事业收入0万元, 占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

西峡县旅游局本年支出合3211.12万元,其中:基本支出110.53万元,占3%;项目支出3100.59万元,占97%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西峡县旅游局2015年财政拨款收支总决算3211.12万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加1800.54万元。主要原因:创建“全国旅游标准化示范县”和“国家5A级景区”两项工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

西峡县旅游局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3211.12万元,支出决算为3211.12万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西峡县旅游局2015年一般公共预算财政拨款基本支出  3079.12万元,其中:人员经费93.008万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费17.5264万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西峡县旅游局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为16.5582万元,支出决算为16.5582万元,完成预算的100%

,具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费2.896万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 1个,全年因公出国(境)累计2人次。

(二)公务用车购置及运行费7.9802万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费5.682万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待70批次、 650人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

西峡县旅游局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为132万元,支出决算为132万元,完成年初预算的100%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

西峡县旅游局2015 年机关运行经费支出17.5264万元。

(二)政府采购支出情况。

西峡县旅游局2015 年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采

购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至 2015  12  31 日,西峡县旅游局共有车辆  3辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0辆,其他用车0辆,单位价值 200万元以上大型设备 0台(套)。


收入支出决算批复表






财决批复01表
部门:河南省南阳市西峡县旅游局
金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入13,211.12一、一般公共服务支出301.50
  其中:政府性基金预算财政拨款2132.00二、外交支出31
二、上级补助收入3
三、国防支出32
三、事业收入4
四、公共安全支出33
四、经营收入5
五、教育支出34
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出35
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出36

8
八、社会保障和就业支出376.84

9
九、医疗卫生与计划生育支出38

10
十、节能环保支出39

11
十一、城乡社区支出40

12
十二、农林水支出41

13
十三、交通运输支出42

14
十四、资源勘探信息等支出4369.84

15
十五、商业服务业等支出443,132.94

16
十六、金融支出45

17
十七、援助其他地区支出46

18
十八、国土海洋气象等支出47

19
十九、住房保障支出48

20
二十、粮油物资储备支出49

21
二十一、其他支出50
本年收入合计223,211.12本年支出合计513,211.12
用事业基金弥补收支差额23
结余分配52
年初结转和结余24
  其中:提取职工福利基金53
  其中:项目支出结转和结余25
        转入事业基金54

26
年末结转和结余55

27
  其中:项目支出结转和结余56

28

57
总计293,211.12总计583,211.12
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


收入决算批复表








财决批复02表
部门:河南省南阳市西峡县旅游局


金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计3,211.123,211.12




201一般公共服务支出1.501.50




20199其他一般公共服务支出1.501.50




2019999  其他一般公共服务支出1.501.50




208社会保障和就业支出6.846.84




20805行政事业单位离退休6.846.84




2080599  其他行政事业单位离退休支出6.846.84




215资源勘探信息等支出69.8469.84




21506安全生产监管69.8469.84




2150601  行政运行69.8469.84




216商业服务业等支出3,132.943,132.94




21602商业流通事务22.0022.00




2160202  一般行政管理事务22.0022.00




21605旅游业管理与服务支出2,978.942,978.94




2160501  行政运行9.539.53




2160503  机关服务14.8214.82




2160504  旅游宣传1,656.591,656.59




2160505  旅游行业业务管理8.008.00




2160599  其他旅游业管理与服务支出1,290.001,290.00




21660旅游发展基金支出132.00132.00




2166004  地方旅游开发项目补助132.00132.00




注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。




支出决算批复表






财决批复03表
部门:河南省南阳市西峡县旅游局

金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计3,211.12110.533,100.59


201一般公共服务支出1.501.50



20199其他一般公共服务支出1.501.50



2019999  其他一般公共服务支出1.501.50



208社会保障和就业支出6.846.84



20805行政事业单位离退休6.846.84



2080599  其他行政事业单位离退休支出6.846.84



215资源勘探信息等支出69.8469.84



21506安全生产监管69.8469.84



2150601  行政运行69.8469.84



216商业服务业等支出3,132.9432.353,100.59


21602商业流通事务22.00
22.00


2160202  一般行政管理事务22.00
22.00


21605旅游业管理与服务支出2,978.9432.352,946.59


2160501  行政运行9.539.53



2160503  机关服务14.8214.82



2160504  旅游宣传1,656.59
1,656.59


2160505  旅游行业业务管理8.008.00



2160599  其他旅游业管理与服务支出1,290.00
1,290.00


21660旅游发展基金支出132.00
132.00


2166004  地方旅游开发项目补助132.00
132.00


注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



财政拨款收入支出决算批复表





财决批复04表
部门:河南省南阳市西峡县旅游局

金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款13,079.12一、一般公共服务支出281.501.50
二、政府性基金预算财政拨款2132.00二、外交支出29



3
三、国防支出30



4
四、公共安全支出31



5
五、教育支出32



6
六、科学技术支出33



7
七、文化体育与传媒支出34



8
八、社会保障和就业支出356.846.84

9
九、医疗卫生与计划生育支出36



10
十、节能环保支出37



11
十一、城乡社区支出38



12
十二、农林水支出39



13
十三、交通运输支出40



14
十四、资源勘探信息等支出4169.8469.84

15
十五、商业服务业等支出423,132.943,000.94132.00

16
十六、金融支出43



17
十七、援助其他地区支出44



18
十八、国土海洋气象等支出45



19
十九、住房保障支出46



20
二十、粮油物资储备支出47



21
二十一、其他支出48


本年收入合计223,211.12本年支出合计493,211.123,079.12132.00
年初结转和结余23
年末结转和结余50


  一般公共预算财政拨款24

51


  政府性基金预算财政拨款25

52



26

53


总计273,211.12总计543,211.123,079.12132.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。




一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表














财决批复05表
部门:河南省南阳市西峡县旅游局





金额单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
小计人员经费公用经费
栏次1234567891011121314
合计


3,079.12110.532,968.593,079.12110.5393.0117.532,968.59


201一般公共服务支出


1.501.50
1.501.501.50




20199其他一般公共服务支出


1.501.50
1.501.501.50




2019999  其他一般公共服务支出


1.501.50
1.501.501.50




208社会保障和就业支出


6.846.84
6.846.846.84




20805行政事业单位离退休


6.846.84
6.846.846.84




2080599  其他行政事业单位离退休支出


6.846.84
6.846.846.84




215资源勘探信息等支出


69.8469.84
69.8469.8469.84




21506安全生产监管


69.8469.84
69.8469.8469.84




2150601  行政运行


69.8469.84
69.8469.8469.84




216商业服务业等支出


3,000.9432.352,968.593,000.9432.3514.8217.532,968.59


21602商业流通事务


22.00
22.0022.00


22.00


2160202  一般行政管理事务


22.00
22.0022.00


22.00


21605旅游业管理与服务支出


2,978.9432.352,946.592,978.9432.3514.8217.532,946.59


2160501  行政运行


9.539.53
9.539.53
9.53



2160503  机关服务


14.8214.82
14.8214.8214.82




2160504  旅游宣传


1,656.59
1,656.591,656.59


1,656.59


2160505  旅游行业业务管理


8.008.00
8.008.00
8.00



2160599  其他旅游业管理与服务支出


1,290.00
1,290.001,290.00


1,290.00


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表




































































































































财决08-1表
编制单位:河南省南阳市西峡县旅游局







































2015年度









































金额单位:元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助基本建设支出其他资本性支出对企事业单位的补贴债务利息支出其他支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置产权参股其他资本性支出小计企业政策性补贴事业单位补贴财政贴息其他对企事业单位的补贴小计国内债务付息国外债务付息小计赠与贷款转贷其他支出
栏次1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192
合计1,105,345.00846,639.00462,484.00384,155.00




175,264.0028,564.0025,000.00



3,040.00

30,000.0028,960.0023,000.00


11,700.00






25,000.00


83,442.00
59,802.00

8,640.00


15,000.00





























201一般公共服务支出15,000.00



































15,000.00







15,000.00





























20199其他一般公共服务支出15,000.00



































15,000.00







15,000.00





























2019999  其他一般公共服务支出15,000.00



































15,000.00







15,000.00





























208社会保障和就业支出68,442.00



































68,442.00
59,802.00

8,640.00

































20805行政事业单位离退休68,442.00



































68,442.00
59,802.00

8,640.00

































2080599  其他行政事业单位离退休支出68,442.00



































68,442.00
59,802.00

8,640.00

































215资源勘探信息等支出698,427.00698,427.00400,000.00298,427.00








































































21506安全生产监管698,427.00698,427.00400,000.00298,427.00








































































2150601  行政运行698,427.00698,427.00400,000.00298,427.00








































































216商业服务业等支出323,476.00148,212.0062,484.0085,728.00




175,264.0028,564.0025,000.00



3,040.00

30,000.0028,960.0023,000.00


11,700.00






25,000.00










































21605旅游业管理与服务支出323,476.00148,212.0062,484.0085,728.00




175,264.0028,564.0025,000.00



3,040.00

30,000.0028,960.0023,000.00


11,700.00






25,000.00










































2160501  行政运行95,264.00







95,264.0028,564.0025,000.00






30,000.00




11,700.00


















































2160503  机关服务148,212.00148,212.0062,484.0085,728.00








































































2160505  旅游行业业务管理80,000.00







80,000.00





3,040.00


28,960.0023,000.00










25,000.00












































一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表



部门决算相关信息统计表


编制单位:河南省南阳市西峡县旅游局

2015年度
金额单位:元
项  目行次统计数项  目行次统计数
栏  次1栏  次2
一、“三公”经费支出1二、机关运行经费19175,264.00
(一)支出合计2165,582.00(一)行政单位20175,264.00
  1.因公出国(境)费328,960.00(二)参照公务员法管理事业单位21
  2.公务用车购置及运行维护费479,802.00
22
    (1)公务用车购置费5
三、国有资产占用情况23
    (2)公务用车运行维护费679,802.00(一)车辆数合计(辆)242
  3.公务接待费756,820.00  1.部级领导干部用车25
    (1)国内接待费856,820.00  2.一般公务用车262
    (2)国(境)外接待费9
  3.一般执法执勤用车27
(二)相关统计数10  4.特种专业技术用车28
  1.因公出国(境)团组数(个)111  5.其他用车29
  2.因公出国(境)人次数(人)122(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)30
  3.公务用车购置数(辆)13

31
  4.公务用车保有量(辆)142
32
  5.国内公务接待批次(个)1570
33
  6.国内公务接待人次(人)16650
34
  7.国(境)外公务接待批次(个)17

35
  8.国(境)外公务接待人次(人)18

36
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 
    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

一般公共预算财政拨款支出决算表

































































































编制单位:河南省南阳市西峡县旅游局







































2015年度










































金额单位:元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助基本建设支出其他资本性支出对企事业单位的补贴债务利息支出其他支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置产权参股其他资本性支出小计企业政策性补贴事业单位补贴财政贴息其他对企事业单位的补贴小计国内债务付息国外债务付息小计赠与贷款转贷其他支出
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